大家好，用友t3软件往来帐核销相信很多的网友都不是很明白，包括用友t3软件往来账核销也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于用友t3软件往来帐核销和用友t3软件往来账核销的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！
本文目录
用友软件中怎样删除收款单还没有开始制单用友u8+v12收款单怎么取消审核用友t3怎样做销售退款用友u8 v10.0手工核销怎么理解用友软件中怎样删除收款单还没有开始制单打开销售模块，右击供应商往来，点击取消操作，操作类型选择“核销”，选择相对应的收款单，点确定，
然后打开收款单，相对应的单据，点击删除按钮即可。
希望可以帮到你。
用友u8+v12收款单怎么取消审核如果已经核销完了，点应收款管理，其他处理，取消操作，分别取消核销和确认收款2步操作，然后删除收款凭证，之后就可以取消审核了。如果没有核销，少掉取消核销这一步就行
用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）
b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款
红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）
注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。
用友u8 v10.0手工核销怎么理解用友U8V10.0手工核销是指在用友U8V10.0财务管理系统中，通过人工操作的方式对应收账款的核销操作。
通常情况下，企业在与客户进行业务往来时，会存在一些未来得及收回的账款。
手工核销的目的是通过手动的方式将已实际收回的账款与应收账款相匹配，以确保财务数据的准确性和真实性。
手工核销的过程包括识别已收回的账款、选择相应的应收账款进行核销、确认核销操作，并及时更新系统中的相关账户余额。
这种手工核销的方式重视操作人员的经验和准确性，需要仔细核对数据，避免错误操作带来的财务风险。
关于本次用友t3软件往来帐核销和用友t3软件往来账核销的问题分享到这里就结束了，如果解决了您的问题，我们非常高兴。